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舟山市水務集團有限公司關于主要負責人任期經濟責任審計反映問題整改結果的公告


發布日期:2020-03-05 瀏覽次數: 字體:[ ]


    2019年8月8日至2019年10月11日,舟山市審計局派出審計組對集團主要負責人的任期經濟責任進行了審計,并出具審計報告(舟審直報〔2019〕19號)。針對審計反饋的問題和事項,集團高度重視,逐條制定整改措施,落實整改責任,現將整改結果公告如下:

一、審計反映的問題

(一)工程管理不到位方面。

1.工程造價控制不嚴,建設單位管理費超概算。

2.工程進度管理不到位,存在工程延期情況。

3.大沙調蓄水庫工程政策處理租用車輛未經公開招標,計費未按合同執行

4.大陸引水三期工程3個項目未按規定公開招投標,涉及投資額1007.64萬元。

5.個別工程合同簽訂不合理。

(二)資產運作管理不到位

1.個別資產使用效率低下。

2.未合理劃分房屋產權。

3.房屋出租延長租賃期,未經公開招投標。

4.車輛運行維護管理不力。

(三)業務招待費支出管理不到位。

1.公務接待內控管理不到位。

2.違規在建設工程項目中列支香煙等。

二、審計建議

(一)加強工程項目管理。

(二)加強資產管理,提高資產使用效益。

(三)進一步加強費用支出管理。

三、采取的措施及整改結果

1.關于“工程造價控制不嚴,建設單位管理費超概算”問題的整改。一是加強對建設項目的管理,嚴格控制造價。二是執行《基本建設項目建設成本管理規定》、《基本建設財務規則》及《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》等相關規定,規范工程建設管理費和業務招待費列支。三是加強施工進度管理,確保工程按期完工和驗收,減少因工期延長而增加的建設管理費用。(整改完成,長期堅持)

2.關于“工程進度管理不到位,存在工程延期情況”問題的整改。一是加強工程管理,加快工程建設。要求項目部工作人員加強對施工進度管理,確保工程按期完工和驗收。二是加強對相關領導、管理人員及工程工作人員業務培訓力度,嚴格按相關規定執行。(整改完成,長期堅持)

3.關于“大沙調蓄水庫工程政策處理租用車輛未經公開招標,計費未按合同執行”問題的整改。一是規范租賃車輛出勤和使用,并對車輛的行駛里程進行記錄,對于不涉及政策處理工作的事情不得使用租賃車輛,支付租車費用時相關指揮部主管及集團領導簽字確認。二是2020年1月1日起指揮部停止租車業務。(整改完成,長期堅持)

4.關于“大陸引水三期工程3個項目未按規定公開招投標,涉及投資額1007.64萬元”問題的整改。根據舟山市招標辦《必須招標的工程項目規定》、《非必須招標工程建設項目簡易招投標管理辦法》的規定,建設單位舟山開源供水有限責任公司于2019年4月1日制定完成并實施《大陸引水三期工程建設內控管理規程(試行)》,下一步將嚴格執行《中華人民共和國招標投資法》等相關規定。(整改完成,長期堅持)

 5.關于“個別工程合同簽訂不合理” 問題的整改。一是加強招投標管理,強化合同履約情況,針對合同條款請法律顧問嚴格把關,定期檢查結合不定期抽查,消除廉政風險。二是邀請專家對相關合同管理人員進行業務知識培訓,提高實際業務能力。(整改完成,長期堅持)

6.關于“個別資產使用效率低下”問題的整改。一是要求馬目管理處加強船只維護保養管理,確保設備正常使用,分別于2018年3月、2019年8月邀請專業單位對船只進行維修保養,現用于黃金灣水庫垃圾打撈、裝運。二是設備閑置時挖掘利用潛力,用于其他水庫水草清理及垃圾打撈,合理提高國有資產利用率。(整改完成,長期堅持)

7.關于“未合理劃分房屋產權”問題的整改。源豐商務大廈已投入使用,因施工單位工程結算審核時間較長,導致未及時進行財務決算,因此無法計算出大樓建筑面積的平均單價,待完成大樓財務決算,結合下屬公司業務發展及用房情況逐步進行產權劃分。(已落實)

8.關于“房屋出租延長租賃期,未經公開招投標”問題的整改。一是強化國有資產管理,對資產出租采取公開招租方式, 2019年4月重新制定了《集團資產出租管理辦法(試行)》,對資產出租方式、工作程序、出租底價確定等作出明確,資產出租按底價實行分級審批管理,規范國有資產出租行為。二是落實職能部室加強對資產出租合同和租金收入的管理,不斷健全完善資產出租合同等檔案,租金收入按照財務會計制度規定進行核算。三是實行集體決策制。對50萬元及以上金額的單次招租項目,由集團黨委會集體討論審批。同時強化出租后續的監督管理,定期檢查、抽查資產出租合同的履行情況,發現問題及時糾正。(整改完成,長期堅持)

9.關于“車輛運行維護管理不力”問題的整改。一是嚴格按照全市國有企業車改要求,強化車輛使用日常監督管理,履行定點維修合同約定,嚴格控制維修價格。二是嚴格按照國有企業服務采購程序,2019年9月份重新對集團車輛定點維修單位進行招標,招標價格在市政府定點采購的價格基礎上略有下降。(整改完成,長期堅持)

10.關于“公務接待內控管理不到位”問題的整改。一是強化制度建設,嚴格遵守中央八項規定精神,2019年4月重新制定《舟山市水務集團公務接待和公務出差管理辦法(試行)》,對出差審批、標準和公務接待事項等進行明確,進一步規范工作流程,杜絕借公務活動違規游玩、虛造接待公函、同城接待、多次接待、陪餐和餐費超標準等問題,切實做到制度管人、管事、管物。二是強化監督管理,加強對經費報銷監督管理,嚴格審核把關,確保經費支出規范。(整改完成,長期堅持)

11.關于“違規在建工程項目中列支香煙等”問題的整改。一是明確建設工程項目不再購買香煙,并嚴格按照中央“八項規定”執行。二是在實際工作中加強落實執行財政部《基本建設項目建設成本管理規定》、《基本建設財務規則》及《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》等相關規定,規范列支工程建設管理費和業務招待費。(整改完成,長期堅持)

    四、下一步措施

(一)持續抓好整改落實,確保反饋意見件件到位。對已完成的整改任務,適時組織“回頭看”,保持目標不變、力度不減、勁頭不松,不斷深化和鞏固整改成果;對需要長期堅持的,明確責任部門、責任人,緊盯不放,加強跟蹤問效,確保見到實效。

(二)建立健全長效機制,繼續鞏固整改成果。堅持立足長遠、舉一反三,針對審計反饋的問題和事項,進一步強化權力制約和制度的規范,建立長效工作機制,堅持用制度管權、管事、管人、管物,鞏固整改工作成果。

(三)切實強化督促檢查,建立守紀律講規矩新常態。要求全體干部職工持之以恒遵守中央八項規定,牢固樹立“四個意識”。公司不斷加強對重點崗位、關鍵環節、事前事后的監督檢查,強化干部職工日常教育監督管理,嚴明紀律,真正做到單位內部務實高效廉潔,營造風清氣正的干事創業環境。

特此公告!

 

 

                             

                                     2020年3月5日





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